経営状況

松江市自動車運送事業経営健全化計画

お客様に支持される公共交通を安定的に提供していくために、「経営基盤の確立」と「一層のサービス向上」、「組織の活性化」、「行政との連携強化」を本経営健全化計画に沿って進めて参ります。

平成 23 年 9 月に 23 年度から 25 年度までの見直しを行い、次の通り計画を改定いたしました。

（改訂版）
>> 松江市自動車運送事業経営健全化計画（平成 21～25 年度）改訂版(概要版) （PDF 形式： 268KB）

>> 松江市自動車運送事業経営健全化計画（平成 21～25 年度）改訂版（PDF 形式： 638KB）

（当初計画）
>> 松江市自動車運送事業経営健全化計画（平成 21～25 年度）概要版（PDF 形式： 294KB）

>> 松江市自動車運送事業経営健全化計画（平成 21～25 年度）（PDF 形式： 555KB）

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松江市交通局事業評価

事業評価の目的
交通局において、1. 市民の方・お客様への説明責任の実現、2. 職場の体質改善と職員の意識改革、3. 効果重視の事業運営を果たすため、事業評価制度を導入するものです。

松江市交通局の状況

経営状況
自動車運送事業につきましては、赤字体質からの脱却と公共交通の安定的提供を行うため、平成 20 年 5 月 1 日に組織の見直しを行い、企業職二表と企業職三表の新たな給料表を導入し、平成 21 年 2 月に 21 年度から 25 年度までの経営健全化計画を策定いたしました。
事業別では、乗合事業については、平成 20 年 4 月 1 日に北循環線の県民会館への再経由や通勤・通学時間を考慮した時分調整等のダイヤ改正を行い、利便性の向上に努めました。
増収対策としては、恒例となったバスカードの販売促進とチャレンジバススタンプラリーに　加え、9 月には、65 歳以上の松江市民を対象とした新たなフリー定期券「松江だんだんパス」を発売し、利用者の増加に努めました。
輸送人員では、八束町線で 2,490 人（1.5%）減少したものの、県民会館の再経由と　便数の増により、南北循環線で 53,749 人（6.7%）、観光客の増加により、レイクラインで 13,938 人（8.5%）、その他の路線で 39,281 人（3.3%）増加し、合計で 104,478 人（4.5%）増加の 2,412,452 人となりました。事業収益につきましては、定期券売上や観光客の増加等により 9,874 千円（2.4%）増の 414,875 千円となりました。
一方、貸切事業については、都市部の排気ガス規制に対応するため、貸切バス１両を新たにリースし、営業展開を行いました。事業収益につきましては、団体貸切等の増により、7,761 千円（6.5%）増の 128,027 千円となりました。

駐車場事業につきましては、定期駐車台数が減少したものの、昨年に引き続いて松江開府 400 年祭の各種イベントや石見銀山遺跡世界遺産登録の効果に加え、出雲大社特別拝観、NHK 連続テレビ小説「だんだん」等により観光入込み客が増加し、705 台（0.4%）増の 200,022 台となりました。

（乗合事業：輸送人員・事業収入）

	20 年度	19 年度	増減
輸送人員	2,412,452人	2,307,974人	104,478人（4.5%）
事業収入	414,875千円	405,001千円	9,874千円（2.4%）

（消費税及び地方消費税抜き）

（貸切事業：輸送人員・事業収入）

	20 年度	19 年度	増減
輸送人員	79,685人	55,138人	24,547人（44.5%）
事業収入	128,027千円	120,266千円	7,761千円（6.5%）

（消費税及び地方消費税抜き）

（駐車場事業：駐車台数）

	20 年度	19 年度	増減
大手前駐車場	69,898台	64,157台	5,741台（8.9%）
城山西駐車場	47,477台	47,565台	▲88台（▲0.2%）
白潟駐車場	82,647台	87,595台	▲4,948台（▲5.6%）
合計	200,022台	199,317台	705台（0.4%）

収支状況
自動車運送事業の収益的収支については、営業雑益を合わせた営業収益全体では 18,305 千円（3.3%）増加し 569,083 千円、営業外収益については、一般会計からの補助金や駐車場事業会計からの人件費負担金等の増により 8,459 千円（3.6%）増の 240,245 千円、特別利益では、土地の売却益の減により 23,553 千円（89.5%）減少の 2,774 s千円、総収入は、3,211 千円（0.4%）増の 812,102 千円となりました。これに対し営業費用では、バス車両の修繕費が増加したものの、組織の見直し等による人件費の減等により、前年度に比べ 26,539 千円（3.4%）減少し 761,864 千円、営業外費用では、繰延勘定償却費の減等により 10,284 千円（13.6%）減の 65,117 千円、特別損失を合わせた総支出は、35,893 千円（4.2%）減の 827,911 千円となり、収支差引は、前年度より 39,104 千円（71.2%）改善し、15,806 千円の当年度純損失となりました。

駐車場事業の収益的収支については、観光入り込み客数の増加により営業収益で 1,406 千円（1.7%）増の 85,024 千円となったものの、営業外収益が、企業債償還の利子補給金等の減少により 2,720 千円（9.5%）減の 25,929 千円、総収入は 1,314 千円（1.2%）減の 110,953 千円となりました。支出では、自動車運送事業会計への人件費負担金等が増加したものの、駐車場管制装置導入に伴う業務の効率化による人件費や減価償却費の減等により営業費用で 3,079 千円（3.6%）減の8 2,005 千円、営業外費用で企業債償還利息の減少により 3,122 千円（12.5%）減の 21,823 千円、総支出は、6,201 千円（5.6%）減の 103,828 千円となり、収支差引は 4,887 千円（218.4%）増の 7,125 千円の純利益となりました。

（自動車運送事業：収支状況）

	20 年度	19 年度	増減
営業収益	569,083千円	550,778千円	18,305千円（3.3%）
営業外収益	240,245千円	231,786千円	8,459千円（3.6%）
特別利益	2,774千円	26,327千円	▲23,553千円（▲89.5%）
総収益	812,102千円	808,891千円	3,211千円（0.4%）
営業費用	761,864千円	788,403千円	▲26,539千円（▲3.4%）
営業外費用	65,117千円	75,401千円	▲10,284千円（▲13.6%）
特別損失	930千円	0千円	930千円（皆増）
総費用	827,911千円	863,804千円	▲35,893千円（▲4.2%）
純損失	▲15,809千円	▲54,913千円	39,104千円（71.2%）

（消費税及び地方消費税抜き）

（駐車場事業：収支状況）

	20 年度	19 年度	増減
営業収益	85,024千円	83,618千円	1,406千円（1.7%）
営業外収益	25,929千円	28,649千円	▲2,720千円（▲9.5%）
総収益	110,953千円	112,267千円	▲1,314千円（▲1.2%）
営業費用	82,005千円	85,084千円	▲3,079千円（▲3.6%）
営業外費用	21,823千円	24,945千円	▲3,122千円（▲12.5%）
特別損失	0千円	0千円	▲44千円（皆減）
総費用	103,828千円	110,029千円	▲6,201千円（▲5.6%）
純利益	7,125千円	2,238千円	4,887千円（218.4%）

（消費税及び地方消費税抜き）

資本的収支（建設的投資）状況
自動車運送事業については、中古の乗合バス 4 両とデジタルタコグラフの購入及びレイクラインバス 1 両の整備を行いました。
駐車場事業については、大手前駐車場に駐車場管制装置を導入し、業務の効率化とサービス向上を図りました。

交通局事業評価について

事業評価結果

松江市交通局評価対象事業（平成 20 年度事務事業事後評価）

大分類	中分類	№	評価事業名	総合評価
交通体系　バス交通	乗合部門	1	路線バス事業（レイクラインバス除く）	A
	乗合部門	2	観光ループバス・レイクラインバス事業	A
	貸切部門	1	貸切バス事業	B
	管理部門	1	経営健全化計画に基づく定員管理事業	A
	管理部門	2	事故防止対策事業	A
駐車場事業	駐車場部門	1	駐車場事業	A

【総合評価】
Ａ：計画通り取組む事業、Ｂ：若干の改善や工夫が必要な事業
Ｃ：見直しが必要な事業、Ｄ：廃止する事業、Ｅ：完了する事業

※評価事業の個別の評価シートを見る場合は、評価事業名をクリックしてください。

事業評価の総評
交通局の事業は、大きく分けて、自動車運送事業と駐車場事業があります。自動車運送事業では、乗合バス事業と貸切バス事業の 2 つの事業を行っています。
今回の事業評価では、交通局の主要事業を大きく 6 つに分類し、評価対象事業としています。
具体的な項目としては、乗合バス事業から「路線バス事業」と「観光ループバス・レイクライン運行事業」の２事業、貸切バス事業から「貸切バス事業」の 1 事業、自動車運送事業に係る管理部門から「経営健全化計画に基づく定員管理事業」と「事故防止対策事業」の 2 事業、駐車場事業から「駐車場事業」の 1 事業の合計 6 事業を評価対象としました。
評価結果は、「A」が 5 事業、「B」が 1 事業であり、どの事業も市民・利用者にとって必要、あるいは事業目的を達成するために有効であり、継続して取組むべき事業であると考えています。
今後、この事業評価制度も活用しながら、一層のサービスの向上、効率的な事業運営を目指し、各事業に取組んでまいります。
一方で、乗合バス事業自体が、地方においては構造的に不採算業種的な色彩が強く、企業としてのコスト削減努力も限界に近い状況にあります。長期安定的に公共交通を提供していくためには、行政・地域・企業等の理解のもと、一体となった利用促進等の取組みが必要となってきています。
運輸安全マネジメントに関する取り組み
>> 平成 23 年度運輸安全マネジメントに関する取り組み（PDF 形式 / 113KB）

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